Archív dokumentov uverejnených obcou Arnutovce.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 135 – DPS - Digital Printing Services s.r.o.
1,00 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 5.12.2024
Dátum splatnosti 19.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ DPS - Digital Printing Services s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Iliašovská 532/64, 053 11 Smižany,
Dodávateľ - IČO 50276255
Prílohy –
Popis
Kopírovací stroj KM bizhub C301i
Faktúra
ID: 137 – DPS - Digital Printing Services s.r.o.
1,00 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 6.12.2024
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ DPS - Digital Printing Services s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Iliašovská 532/64, 053 11 Smižany,
Dodávateľ - IČO 50276255
Prílohy –
Popis
Správa počítačovej siete
Faktúra
ID: 1532404907 – Brantner Nova
677,64 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 3.12.2024
Dátum splatnosti 13.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 677,64 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Sadova 13, 05201 Spišská Nová Ves,
Dodávateľ - IČO 31659641
Prílohy –
Popis
Vývoz KO 11/2024, poplatok za nádobu, správa databázy
Faktúra
ID: 1532404945 – Brantner Nova
22,80 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 3.12.2024
Dátum splatnosti 13.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 22,80 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Sadova 13, 05201 Spišská Nová Ves,
Dodávateľ - IČO 31659641
Prílohy –
Popis
BRKO – zber, vývoz a zneškodnenie 11/2024
Faktúra
ID: 1532405090 – Brantner Nova
1,00 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 6.12.2024
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Sadova 13, 05201 Spišská Nová Ves,
Dodávateľ - IČO 31659641
Prílohy –
Popis
Uloženie a zneškodnenie odpadu 11/2024
Faktúra
ID: 1532405245 – Brantner Nova
16,12 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 11.12.2024
Dátum splatnosti 21.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 16,12 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Sadova 13, 05201 Spišská Nová Ves,
Dodávateľ - IČO 31659641
Prílohy –
Popis
Zber, preprava jedlých olejov a tukov 11/2024
Faktúra
ID: 1591710421 – O2 Slovakia
47,50 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 5.12.2024
Dátum splatnosti 19.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 47,50 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2 fér na faktúru
Faktúra
ID: 202400133 – Neudorf
400,00 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 30.11.2024
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ Neudorf, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves,
Dodávateľ - IČO 46328955
Prílohy –
Popis
Administratívne práce 11/2024
Faktúra
ID: 20240024 – Róbert Kukura K2
402,70 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 4.12.2024
Dátum splatnosti 2.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 402,70 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ Róbert Kukura K2
Dodávateľ - Sídlo Záhradná 308/17, 053 14 Spišský Štvrtok,
Dodávateľ - IČO 51281473
Prílohy –
Popis
drvené kamenivo, makadám
Faktúra
ID: 20240065 – Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
120,00 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 9.12.2024
Dátum splatnosti 23.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
Dodávateľ - Sídlo Tatranská 126, 053 11 Smižany,
Dodávateľ - IČO 00204251
Prílohy –
Popis
Zabezpečenie zimnej údržby obecných komunikácií v obci
Faktúra
ID: 202402 – Júlia Almásy
57,54 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 57,54 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ Júlia Almásy
Dodávateľ - Sídlo Arnutovce 120,
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dodávka elektriny r.2024 (zmluva 1/2021)
Faktúra
ID: 202403584 – TESCO STORES SR a.s.
900,00 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 6.12.2024
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 900,00 €
Objednávateľ Obec Arnutovce
Objednávateľ - Sídlo Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Objednávateľ - IČO 00328928
Dodávateľ TESCO STORES SR a.s.
Dodávateľ - Sídlo Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 31321828
Prílohy –
Popis
tesco poukážky
